Как ИП на ОСНО заполнять раздел 3 декларации по НДС за квартал в программе Астрал-Отчет?
Добрый вечер. Я начал заниматься оптовыми продажами. Есть товары которые ввожу на территорию РФ из РБ (таможенный союз).
Сам бухгалтером не являюсь (думал что справлюсь сам). Это моя первая декларация!
У меня есть книга покупок и книга продаж. В книге покупок всего сумма 311640 руб (с НДС 18%) и 108985.9 руб (без НДС ввезено с Белоруссии).
В книге продаж всего 557225 руб (с НДС 18%).
При заполнении 3 раздела в декларации:
строки:
010 - 472224 (85000)
120 - 47528
160 - 19617
190 - 67155
200 - 17945
Выдает ошибку что Раздел 3: Налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.
И Раздел 3: Завышение суммы НДС, подлежащей вычету в связи с ввозом товаров на таможенную территорию ТС.
Если не затруднит объясните как верно заполнить 3 раздел.
Сам бухгалтером не являюсь (думал что справлюсь сам). Это моя первая декларация!
У меня есть книга покупок и книга продаж. В книге покупок всего сумма 311640 руб (с НДС 18%) и 108985.9 руб (без НДС ввезено с Белоруссии).
В книге продаж всего 557225 руб (с НДС 18%).
При заполнении 3 раздела в декларации:
строки:
010 - 472224 (85000)
120 - 47528
160 - 19617
190 - 67155
200 - 17945
Выдает ошибку что Раздел 3: Налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.
И Раздел 3: Завышение суммы НДС, подлежащей вычету в связи с ввозом товаров на таможенную территорию ТС.
Если не затруднит объясните как верно заполнить 3 раздел.
Comments
-
декларацию по НДС проверить без проверки документов практически невозможно
в какой программе Вы ее делаете?
исходя из ошибок могу только предположить - Вы выставляли счета-фактуры на авансы (предоплату)? или у вас ее не было? просто если выставлялись или получались авансы - то должны быть заполнены строки 070 - суммы предоплаты и 170 -вычет суммы отгруженной предоплаты -авансов
и еще- Вы заявление на ввоз товаров и декларация при ввозе товаров подавали? ндс с них платили? 108985.9 руб (без НДС ввезено с Белоруссии). и ндс с них - 19617 р. для того чтобы вычесть эти суммы необходимо их сначала было оплатить в бюджет при ввозе. -
Информслужба,
Заполняю в программе Астрал-Отчет.
Ввозной НДС я уже оплатил (и декларации подал).
Практически все продажи и покупки были осуществлены по предоплате.
Только нет счет-фактур на аванс. (они обязательно должны быть?) счет фактуры есть на реализацию. -
Текст бессодержательного сообщения удален модератором.
-
Цитата: Информслужба, Больше никто не подскажет?!Добрый день! На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Ваша тема в данный момент открыта, все желающие смогут ответить Вам здесь, в этой теме. -
Добрый день.Цитата: Практически все продажи и покупки были осуществлены по предоплате.Только нет счет-фактур на аванс. (они обязательно должны быть?)Должны быть (пп. 2 п. 1 ст. 167, абз. 2 п. 1, п. 3 ст. 168 НК РФ).
Что касается работы в программе Астрал-Отчет, то у нас в штате нет специалистов по работе с этой программой. Будем надеяться, что кто-то из форумчан всё же ответит, но лично я настоятельно рекомендую Вам обратиться с этим вопросом на сайт разработчика.
