Как в 1С Бухгалтерский учет 4.5 уменьшить расходы в декларации по налогу на прибыль?
Подскажите, пожалуйста, в 2016 г. был убыток на сумму около 12 млн. руб. Доход 10 млн., и расход 22 млн. Налоговая просит переделать декларацию по прибыли за 2016 г. Я работаю в 1С 7. Как там происходит закрытие года не знаю. Каким должны быть проводки, чтоб показать расход не 22 млн., а 11, т.е. уменьшить расход на 50%, а остальные 50% перенести на следующий период? Помогите, пожалуйста, кто знает.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская,
1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия) (7.70.027)
Конфигурация: Бухгалтерский учет, ред. 4.5 (7.70.608) -
Цитата: Каким должны быть проводки, чтоб показать расход не 22 млн., а 11, т.е. уменьшить расход на 50%, а остальные 50% перенести на следующий период?Отнесите 50% расхода на 97 - Расходы будущих периодов.
Сможете ли вы их потом принять? Не возникнут ли претензии, что расходы не соответствуют налоговому периоду? -
Kamushek, думаю, нет, это мне налоговая посоветовала. А как же проводка Дт. 09 расходы будущих периодов Кт. 09 убыток тек. периода? И как в 1С 7, просто залезть в прошлый период?
-
Цитата: И как в 1С 7, просто залезть в прошлый период?Вам же надо переделать 2016 год? Или я не правильно поняла?
-
Kamushek, правильно. Но я же буду залазить и переделывать 2016 год.
